Wat gaat het kosten? |
Ter besluitvorming
In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.
bedragen x € 1.000 | werkelijk 2018 | begroot | begroot | begroot | begroot | begroot |
Lasten | 9.287 | 9.273 | 9.951 | 10.020 | 10.104 | 10.194 |
Baten | 5.670 | 4.603 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.561 |
Resultaat voor bestemming | 3.617 | 4.669 | 5.208 | 5.277 | 5.361 | 5.633 |
Mutaties reserves: | ||||||
toevoegingen | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
onttrekkingen | 0 | 167 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Resultaat na bestemming | 3.960 | 4.503 | 5.133 | 5.202 | 5.286 | 5.558 |
Ter informatie
Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:
bedragen x € 1.000 | werkelijk 2018 | begroot | begroot | begroot | begroot | begroot | |
Lasten | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 30 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 3.367 | 3.686 | 3.848 | 3.891 | 3.981 | 4.074 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.398 | 2.746 | 3.076 | 3.102 | 3.097 | 3.096 |
7.2 | Riolering | 2.325 | 2.407 | 2.596 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
7.5 | Begraafplaatsen | 1.509 | 392 | 389 | 389 | 388 | 386 |
totaal lasten | 9.630 | 9.273 | 9.951 | 10.020 | 10.104 | 10.194 | |
Baten | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 563 | 311 | 391 | 391 | 391 | 391 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 517 | 82 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7.2 | Riolering | 4.310 | 3.983 | 4.189 | 4.189 | 4.189 | 4.008 |
7.5 | Begraafplaatsen | 280 | 228 | 231 | 231 | 231 | 231 |
totaal baten | 5.670 | 4.770 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.636 | |
totaal taakvelden | 3.960 | 4.503 | 5.133 | 5.202 | 5.286 | 5.558 | |
Verschillenverklaring met voorgaand jaar
Het nadelige verschil van € 630 wordt als volgt verklaard | V/N | bedragen x € 1.000 |
Stijging energiekosten ivm nieuw contract | N | 107 |
Bezuiniging onderhoudsbudget civiele kunstwerken | V | 40 |
Aanpassing inzet veegwagens AVRI | V | 40 |
Reserve Vogelbuurt opgeheven | N | 166 |
Project Waalkade fase 1 gestart , afschrijving dekking reserve | V | 75 |
Hogere storting voorziening riolering (obv oud KDP) | N | 400 |
Hogere kapitaalllasten | N | 159 |
Hogere doorbelasting salariskosten naar rioleringsprojecten | V | 175 |
Hogere bijdrage AVRI/IBOR | N | 325 |
Inflatiecorrectie 1,5% | N | 105 |
Hogere inkomsten rioolheffing | V | 205 |
Meer kosten toegerekend aan riolering | V | 100 |
Bijdrage aan BSR tbv inning rioolheffing | N | 3 |
Totaal | N | 630 |