Financiële overzichten | Begroting 2020

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)
programma (bedragen x € 1.000)		werkelijk 2018			begroot 2019			begroot 2020
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
01	Veiligheid	4.719	1.368	3.350	4.418	954	3.463	4.939	1.053	3.887
02	Sociaal domein	62.976	18.427	44.548	61.530	16.289	45.241	66.787	16.865	49.922
03	Vitale en aantrekkelijke stad	10.966	3.493	7.473	11.695	3.472	8.223	11.160	3.354	7.806
04	Mobiliteit	3.322	2.171	1.151	3.353	2.759	594	3.514	2.442	1.072
05	Ruimtelijke en economische ontwikkeling	7.349	4.062	3.288	4.909	1.307	3.602	5.833	1.706	4.127
06	Openbare ruimte	9.287	5.670	3.617	9.273	4.603	4.669	9.951	4.743	5.208
07	Onderwijs	7.130	2.979	4.151	8.537	4.271	4.266	8.610	3.974	4.635
08	Inwoners en bestuur	4.695	776	3.919	3.379	558	2.821	3.315	404	2.911
99	Algemene baten en lasten	16.808	87.474	-70.666	14.731	85.587	-70.855	15.013	92.767	-77.754
totaal exclusief reserves		127.252	126.421	831	121.823	119.800	2.024	129.122	127.308	1.814

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)		werkelijk 2018			begroot 2019			begroot 2020
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
02	Sociaal domein	0	180	-180	0	0	0	0	0	0
03	Vitale en aantrekkelijke stad	1.074	603	470	623	1.048	-424	841	505	337
04	Mobiliteit	3.023	3.235	-212	1.245	979	266	77	0	77
05	Ruimtelijke en economische ontwikkeling	916	706	211	0	520	-520	0	606	-606
06	Openbare ruimte	343	0	343	0	167	-167	0	75	-75
07	Onderwijs	1.142	130	1.012	292	207	84	122	141	-19
08	Inwoners en bestuur	0	70	-70	142	82	60	142	0	142
99	Algemene baten en lasten	3.092	2.344	748	54	1.376	-1.323	1.244	2.913	-1.669
totaal mutatie reserves		9.589	7.268	2.320	2.355	4.379	-2.024	2.427	4.241	-1.814
totaal van de programma's	136.840	133.689	3.151	124.179	124.179	0	131.549	131.549	0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)		begroot 2021			begroot 2022			begroot 2023
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
01	Veiligheid	4.724	1.053	3.672	4.724	1.053	3.672	4.705	1.053	3.652
02	Sociaal domein	64.070	16.822	47.248	63.768	16.793	46.975	63.003	16.763	46.240
03	Vitale en aantrekkelijke stad	11.221	3.354	7.867	10.709	3.354	7.354	10.679	3.354	7.325
04	Mobiliteit	3.420	2.442	978	3.457	2.442	1.015	3.288	2.442	846
05	Ruimtelijke en economische ontwikkeling	4.387	1.275	3.112	4.344	1.072	3.272	4.320	1.002	3.318
06	Openbare ruimte	10.020	4.743	5.277	10.104	4.743	5.361	10.194	4.561	5.633
07	Onderwijs	9.809	5.217	4.592	8.817	4.273	4.543	8.893	4.273	4.620
08	Inwoners en bestuur	3.245	423	2.822	3.247	375	2.872	3.228	326	2.902
99	Algemene baten en lasten	14.082	91.480	-77.398	14.011	88.721	-74.710	14.281	89.386	-75.105
totaal exclusief reserves		124.978	126.809	-1.831	123.181	122.827	354	122.591	123.161	-570

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)		begroot 2021			begroot 2022			begroot 2023
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
02	Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Vitale en aantrekkelijke stad	841	321	520	761	338	423	761	349	412
04	Mobiliteit	134	0	134	130	0	130	309	0	309
05	Ruimtelijke en economische ontwikkeling	45	298	-253	33	298	-265	0	322	-322
06	Openbare ruimte	0	75	-75	0	75	-75	0	75	-75
07	Onderwijs	122	452	-330	122	70	52	122	64	58
08	Inwoners en bestuur	142	0	142	142	0	142	142	0	142
99	Algemene baten en lasten	1.750	58	1.692	-704	58	-762	103	58	45
totaal mutaties reserves		3.035	1.205	1.831	485	839	-354	1.437	867	570
totaal van de programma's	128.014	128.014	0	123.666	123.666	0	124.028	124.028	0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)		werkelijk 2018			begroot 2019			begroot 2020
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	3.343	0	3.343	2.355	0	2.355	2.433	0	2.433
0.10	Mutaties reserves	9.250	7.268	1.982	3.043	4.379	-1.336	2.197	4.166	-1.969
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	-688	0	-688	230	0	230
0.2	Burgerzaken	1.284	776	508	986	558	427	856	404	452
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.053	865	189	1.155	759	397	2.130	1.141	989
0.4	Overhead	15.641	1.371	14.270	13.887	1.267	12.620	14.651	2.701	11.951
0.5	Treasury	477	708	-231	352	524	-172	285	495	-210
0.61	OZB woningen	696	4.399	-3.703	407	4.560	-4.153	420	4.895	-4.475
0.62	OZB niet-woningen	0	4.272	-4.272	171	4.377	-4.206	172	4.923	-4.751
0.63	Parkeerbelasting	0	1.396	-1.396	0	2.006	-2.006	0	1.883	-1.883
0.64	Belastingen Overig	18	4.093	-4.074	23	1.984	-1.961	24	4.093	-4.069
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	72.250	-72.250	0	72.802	-72.802	0	75.660	-75.660
0.8	Overige baten en lasten	-42	382	-424	-159	72	-231	-559	0	-559
0.9	Vennootschapsbelasting	18	0	18	50	0	50	20	0	20
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	2.519	0	2.519	2.537	0	2.537	2.671	0	2.671
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.397	619	778	1.079	185	894	1.155	189	966
2.1	Verkeer, wegen en water	4.106	602	3.505	4.432	315	4.117	4.643	395	4.248
2.2	Parkeren	2.277	456	1.821	2.327	465	1.862	2.501	521	1.980
2.4	Economische Havens en waterwegen	65	132	-67	56	125	-69	56	127	-71
2.5	Openbaar vervoer	305	280	26	279	283	-5	219	35	183
3.1	Economische ontwikkeling	730	5	725	717	0	717	759	0	759
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	24	0	24	6	0	6	6	0	6
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	61	51	10	51	66	-15	53	58	-5
3.4	Economische promotie	294	239	54	320	262	59	222	246	-24
4.1	Openbaar basisonderwijs	229	0	229	256	0	256	238	0	238
4.2	Onderwijshuisvesting	2.549	141	2.408	2.506	136	2.370	3.065	195	2.869
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.352	2.838	1.514	5.774	4.135	1.640	5.307	3.779	1.528
5.1	Sportbeleid en activering	338	0	338	386	0	386	414	0	414
5.2	Sportaccommodaties	1.485	376	1.108	2.384	577	1.807	1.527	446	1.081
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	6.748	2.927	3.821	6.680	2.753	3.928	7.078	2.795	4.283
5.4	Musea	848	70	778	904	66	839	849	53	796
5.5	Cultureel erfgoed	169	0	169	147	0	147	84	0	84
5.6	Media	806	18	788	783	16	766	699	0	699
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.108	517	2.591	3.272	82	3.191	3.640	7	3.634
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.490	43	3.448	3.937	0	3.937	4.138	0	4.138
6.2	Wijkteams	1.418	22	1.396	1.387	13	1.373	1.507	13	1.494
6.3	Inkomensregelingen	21.168	16.575	4.593	22.317	15.772	6.545	24.475	16.351	8.123
6.4	Begeleide participatie	111	0	111	7.282	0	7.282	7.239	0	7.239
6.5	Arbeidsparticipatie	13.400	1.266	12.135	3.700	64	3.635	4.358	72	4.286
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.258	4	2.254	1.410	4	1.405	2.318	4	2.314
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.605	487	7.118	8.151	403	7.748	8.335	391	7.944
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.999	0	6.999	11.005	0	11.005	11.926	0	11.926
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	4.450	31	4.419	276	32	243	282	33	250
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	365	0	365	384	0	384	411	0	411
7.1	Volksgezondheid	1.780	0	1.780	1.720	0	1.720	1.823	0	1.823
7.2	Riolering	2.325	4.310	-1.984	2.407	3.983	-1.575	2.596	4.189	-1.593
7.3	Afval	26	0	26	42	0	42	42	0	42
7.4	Milieubeheer	1.093	51	1.042	1.244	26	1.219	1.269	20	1.249
7.5	Begraafplaatsen	1.536	282	1.254	404	228	176	401	231	170
8.1	Ruimtelijke Ordening	787	-1	788	752	10	742	933	80	853
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.911	2.053	-142	155	20	135	31	0	31
8.3	Wonen en bouwen	1.972	1.517	455	1.124	869	255	1.419	958	462
totaal saldo taakvelden		136.840	133.689	3.151	124.179	124.179	0	131.549	131.549	0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)		begroot 2021			begroot 2022			begroot 2023
Nr.	Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	2.308	0	2.308	2.308	0	2.308	2.308	0	2.308
0.10	Mutaties reserves	2.244	1.130	1.114	2.147	764	1.383	2.293	792	1.500
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	792	0	792	-1.662	0	-1.662	-856	0	-856
0.2	Burgerzaken	912	423	489	914	375	538	895	326	568
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	823	726	97	807	525	282	861	525	335
0.4	Overhead	13.164	1.224	11.939	12.946	1.224	11.721	12.938	1.224	11.713
0.5	Treasury	311	483	-172	143	473	-330	115	470	-355
0.61	OZB woningen	420	4.923	-4.503	420	4.937	-4.517	420	4.956	-4.536
0.62	OZB niet-woningen	172	4.972	-4.800	172	5.022	-4.850	172	5.072	-4.900
0.63	Parkeerbelasting	0	1.883	-1.883	0	1.883	-1.883	0	1.883	-1.883
0.64	Belastingen Overig	24	4.093	-4.069	24	786	-762	24	786	-762
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	75.785	-75.785	0	76.279	-76.279	0	76.878	-76.878
0.8	Overige baten en lasten	-28	0	-28	287	0	287	593	0	593
0.9	Vennootschapsbelasting	20	0	20	20	0	20	20	0	20
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	2.709	0	2.709	2.709	0	2.709	2.689	0	2.689
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.147	189	958	1.147	189	958	1.147	189	958
2.1	Verkeer, wegen en water	4.585	395	4.190	4.714	395	4.320	4.803	395	4.409
2.2	Parkeren	2.507	521	1.987	2.505	521	1.985	2.341	521	1.821
2.4	Economische Havens en waterwegen	56	127	-71	31	127	-97	30	127	-97
2.5	Openbaar vervoer	218	35	183	218	35	183	218	35	183
3.1	Economische ontwikkeling	759	0	759	759	0	759	759	0	759
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	53	56	-3	53	54	-1	53	54	-1
3.4	Economische promotie	152	246	-94	152	246	-94	152	246	-94
4.1	Openbaar basisonderwijs	470	250	219	219	0	219	219	0	219
4.2	Onderwijshuisvesting	4.029	1.062	2.967	3.026	119	2.907	3.102	119	2.983
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5.310	3.904	1.406	5.571	4.154	1.417	5.571	4.154	1.417
5.1	Sportbeleid en activering	401	0	401	401	0	401	401	0	401
5.2	Sportaccommodaties	1.877	446	1.432	1.618	446	1.173	1.612	446	1.167
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	6.907	2.795	4.113	6.726	2.795	3.931	6.704	2.795	3.909
5.4	Musea	848	53	795	848	53	795	846	53	793
5.5	Cultureel erfgoed	84	0	84	84	0	84	84	0	84
5.6	Media	687	0	687	676	0	676	676	0	676
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.572	7	3.565	3.507	7	3.500	3.506	7	3.499
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.461	0	3.461	3.461	0	3.461	3.262	0	3.262
6.2	Wijkteams	1.483	0	1.483	1.483	0	1.483	1.483	0	1.483
6.3	Inkomensregelingen	23.316	16.351	6.965	23.316	16.351	6.965	23.316	16.350	6.966
6.4	Begeleide participatie	7.160	0	7.160	7.040	0	7.040	6.838	0	6.838
6.5	Arbeidsparticipatie	3.778	72	3.706	3.851	72	3.779	3.937	72	3.865
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.318	4	2.314	2.318	4	2.314	2.318	4	2.314
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.335	362	7.973	8.335	333	8.002	8.335	304	8.031
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.726	0	11.726	11.476	0	11.476	11.026	0	11.026
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	282	33	250	282	33	250	282	33	250
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	411	0	411	411	0	411	411	0	411
7.1	Volksgezondheid	1.823	0	1.823	1.819	0	1.819	1.819	0	1.819
7.2	Riolering	2.596	4.189	-1.593	2.596	4.189	-1.593	2.596	4.008	-1.412
7.3	Afval	42	0	42	42	0	42	42	0	42
7.4	Milieubeheer	1.232	6	1.226	1.232	6	1.226	1.232	6	1.226
7.5	Begraafplaatsen	401	231	170	400	231	169	398	231	167
8.1	Ruimtelijke Ordening	933	80	853	933	80	853	863	10	853
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	31	0	31	31	0	31	31	0	31
8.3	Wonen en bouwen	1.143	958	185	1.141	958	184	1.134	958	177
totaal saldo taakvelden		128.014	128.014	0	123.666	123.666	0	124.028	124.028	0